四川
中訪網(wǎng)數(shù)據(jù) 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技集團(tuán)股份有限公司于今日披露了其2025年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告。報(bào)告基準(zhǔn)日為2025年12月31日。公司董事會經(jīng)評估后認(rèn)為，截至報(bào)告基準(zhǔn)日，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求，在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，且未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。
報(bào)告顯示，本次內(nèi)部控制評價(jià)范圍涵蓋了公司總部及各子公司，其資產(chǎn)總額與營業(yè)收入均占合并報(bào)表的100%，評價(jià)全面覆蓋了公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、資金管理、采購支出、子公司管理等主要業(yè)務(wù)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。值得關(guān)注的是，公司本年度調(diào)整了內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，將損益類定量標(biāo)準(zhǔn)由原先參照凈利潤比例調(diào)整為參照營業(yè)收入比例，具體為：重大缺陷對應(yīng)錯報(bào)≥營業(yè)收入的0.4%，重要缺陷對應(yīng)營業(yè)收入0.4%>錯報(bào)≥0.15%。
評價(jià)工作依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引等規(guī)定進(jìn)行。根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)告期內(nèi)公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷與重要缺陷，同時亦未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷與重要缺陷。公司聲明，自評價(jià)基準(zhǔn)日至報(bào)告發(fā)出日之間，未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價(jià)結(jié)論的因素。該結(jié)論與內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告保持一致。
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