|供應(yīng)商審核檢查清單（10項必查）

明天審核供應(yīng)商，心里沒底？這份清單幫你逐項核對，不遺漏、不慌亂。

?一、審前準(zhǔn)備（3項）

1. 供應(yīng)商基本信息核對
- 營業(yè)執(zhí)照、IATF16949/ISO9001證書有效期
- 主要客戶名單、產(chǎn)能規(guī)模、員工人數(shù)
- 關(guān)鍵人員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人

2. 審核文件預(yù)收集
- 最新版質(zhì)量手冊、程序文件
- 近12個月客戶投訴及8D報告
- 近12個月內(nèi)審報告、管理評審報告
- 關(guān)鍵工序PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書

3. 歷史問題清單
- 上次審核不符合項及整改證據(jù)
- 客戶投訴的整改措施落實情況
- 供應(yīng)商提交的整改報告是否閉環(huán)

?二、現(xiàn)場審核（4項）

4. 生產(chǎn)現(xiàn)場一致性
- 實際作業(yè)是否與SOP一致？
- 關(guān)鍵工序參數(shù)是否與控制計劃一致？
- 工裝夾具是否在有效校準(zhǔn)期內(nèi)？
- 不合格品標(biāo)識、隔離是否規(guī)范？

5. 檢驗與測試
- 來料檢驗記錄是否完整？
- 過程巡檢頻次是否符合控制計劃？
- 出貨檢驗是否有判定標(biāo)準(zhǔn)？
- 檢測設(shè)備是否在有效期內(nèi)？

6. 倉庫與追溯
- 先進(jìn)先出是否執(zhí)行？
- 物料標(biāo)識卡是否完整？
- 批次追溯鏈條是否清晰？
- 存儲環(huán)境是否符合要求？

7. 人員能力
- 關(guān)鍵崗位人員是否持證上崗？
- 新員工培訓(xùn)記錄是否完整？
- 特殊工序人員是否有資格認(rèn)定？

?三、體系運行（3項）

8. 內(nèi)審與管理評審
- 內(nèi)審是否覆蓋所有過程？
- 不符合項是否整改閉環(huán)？
- 管理評審輸入是否完整？
- 改進(jìn)措施是否跟蹤驗證？

9. 糾正預(yù)防機(jī)制
- 客戶投訴處理是否及時？
- 根本原因分析是否到位？
- 預(yù)防措施是否橫向展開？

10. 持續(xù)改進(jìn)證據(jù)
- 是否有年度質(zhì)量目標(biāo)及分解？
- 過程能力是否監(jiān)控（Cpk/PPM）？
- 成本節(jié)約/效率提升項目證據(jù)？

?四、一鍵收藏版

序號

檢查項

核查要點

1

基本信息

證書、客戶、產(chǎn)能、關(guān)鍵人員

2

文件預(yù)收集

手冊、程序文件、投訴/8D、內(nèi)審報告

3

歷史問題

上次不符合項、投訴整改閉環(huán)

4

現(xiàn)場一致性

SOP/控制計劃執(zhí)行、工裝校準(zhǔn)、不合格品管理

5

檢驗測試

來料/過程/出貨檢驗、設(shè)備校準(zhǔn)

6

倉庫追溯

FIFO、標(biāo)識、批次追溯、存儲環(huán)境

7

人員能力

關(guān)鍵崗位持證、培訓(xùn)記錄

8

內(nèi)審管評

覆蓋完整性、整改閉環(huán)、輸入完整

9

糾正預(yù)防

投訴處理、根因分析、橫向展開

10

持續(xù)改進(jìn)

質(zhì)量目標(biāo)、過程能力、改進(jìn)項目

?行動建議

收藏這份清單，下次審核前打印出來逐項勾選，不遺漏任何關(guān)鍵點。