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中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于三一重工股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書(shū)。三一重工將計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)1,082,838,726股境外上市普通股并在香港交易所上市。
三一重工完成境外發(fā)行上市后15個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案管理信息系統(tǒng)報(bào)告發(fā)行上市情況。公司在境外發(fā)行上市過(guò)程中嚴(yán)格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。
三一重工自本備案通知書(shū)出具之日起12個(gè)月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進(jìn)的，應(yīng)當(dāng)更新備案材料。
根據(jù)港交所上市規(guī)則，企業(yè)需在聆訊審批日期至少4個(gè)營(yíng)業(yè)日之前需提交“備案通知書(shū)”，意味著三一重工已取得進(jìn)行香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進(jìn)行上市聆訊。
截至9月30日收盤(pán)，三一重工(600031.SH)報(bào)23.24元/股，市值1969.45億元。

綜合 | 證監(jiān)會(huì) 招股書(shū) 編輯 | Arti

本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議

此前，據(jù)“獨(dú)角獸早知道”獨(dú)家消息，三一重工已完成香港上市第二輪管理層NDR(非交易路演)，預(yù)期交易規(guī)模約為10億至15億美元，計(jì)劃今年四季度登陸港交所，中信證券為獨(dú)家保薦人。

成立于1994年，三一重工是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的全球工程機(jī)械行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。公司專(zhuān)注于挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械及路面機(jī)械等全系列工程機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售及服務(wù)。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年至2024年核心工程機(jī)械的累計(jì)收入計(jì)算，三一重工是全球第三大及中國(guó)最大的工程機(jī)械企業(yè)。于往績(jī)記錄期間，公司的產(chǎn)品已銷(xiāo)往全球150余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2024年海外市場(chǎng)收入占公司總收入的62.3%。

公司的產(chǎn)品備受全球客戶信賴，憑借突出的技術(shù)實(shí)力與頂尖的性能，廣泛參與多項(xiàng)全球標(biāo)志性項(xiàng)目的施工建設(shè)，如港珠澳大橋、倫敦奧運(yùn)場(chǎng)館、迪拜塔、北京奧運(yùn)場(chǎng)館等。

自成立以來(lái)，通過(guò)不懈努力，公司已獲得全球客戶的廣泛認(rèn)可和市場(chǎng)的高度贊譽(yù)，并取得了顯著的成績(jī)：

三一重工擁有行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的多元化產(chǎn)品矩陣，可滿足客戶不同類(lèi)型的作業(yè)需求，覆蓋挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、路面機(jī)械等主要品類(lèi)，以及自卸車(chē)、消防車(chē)等快速發(fā)展產(chǎn)品。

公司為土方工程、公共建筑、道路橋梁、機(jī)場(chǎng)跑道、樓宇建筑、采礦作業(yè)、能源開(kāi)發(fā)、港口物流等各種場(chǎng)景提供量身定制的產(chǎn)品及解決方案。覆蓋多個(gè)細(xì)分行業(yè)的多元化布局使公司在經(jīng)濟(jì)周期中始終保持業(yè)務(wù)韌性。

三一重工是行業(yè)數(shù)智化、低碳化發(fā)展的領(lǐng)軍企業(yè)，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，響應(yīng)客戶需求并把握市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)遇。于2024年，公司有40余款新能源產(chǎn)品成功上市，包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、泵車(chē)、攪拌車(chē)、起重機(jī)等。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，在公司產(chǎn)品覆蓋的細(xì)分領(lǐng)域中，公司的新能源產(chǎn)品種類(lèi)超過(guò)公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。公司在數(shù)智化領(lǐng)域亦持續(xù)實(shí)現(xiàn)突破，先后推出了全球首臺(tái)5G遙控挖掘機(jī)，以及智能起重機(jī)、智能壓路機(jī)和智能裝載機(jī)等其他智能產(chǎn)品。

作為首批出海的中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)，三一重工將全球化作為重要的發(fā)展戰(zhàn)略之一，并在發(fā)展過(guò)程中貫徹實(shí)施。自2002年完成首批產(chǎn)品出口以來(lái)，公司致力于推動(dòng)向全球化企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，持續(xù)完善全球布局，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品、服務(wù)、研發(fā)及制造的一體化。

于往績(jī)記錄期間，公司已經(jīng)成功將產(chǎn)品銷(xiāo)往德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、印度尼西亞、印度、沙特、美國(guó)、巴西等150多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。于2024年，公司的海外市場(chǎng)收入占公司總收入的62.3%，海外收入2022年至2024年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)15.2%，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，海外收入的貢獻(xiàn)及增長(zhǎng)率均持續(xù)高于中國(guó)的行業(yè)平均水平。

截至2024年12月31日，公司在全球設(shè)立八個(gè)海外大區(qū)以及31個(gè)國(guó)區(qū)作為區(qū)域?qū)用娴恼w戰(zhàn)略規(guī)劃平臺(tái)。

在全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)方面，截至2024年12月31日，公司已在全球建立了約1,900個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，用于銷(xiāo)售產(chǎn)品和/或提供服務(wù)。此外，截至2024年12月31日，公司在全球約100個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有430名經(jīng)銷(xiāo)商。公司通過(guò)完善的國(guó)際化銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)迅速對(duì)接和滿足當(dāng)?shù)乜蛻粜枨?，于往?jī)記錄期間，公司成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售覆蓋全球150多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。

三一重工持續(xù)投入大量資源用于研發(fā)。截至2024年12月31日，公司在中國(guó)及海外共擁有21個(gè)研發(fā)中心。于往績(jī)記錄期間，公司的累計(jì)研發(fā)費(fèi)用為人民幣181.68億元。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司的研發(fā)費(fèi)用占收入的比例超過(guò)同期全球同行業(yè)企業(yè)的平均水平。

截至2024年12月31日，三一重工擁有全球工程機(jī)械行業(yè)唯二經(jīng)世界經(jīng)濟(jì)論壇認(rèn)證的“燈塔工廠”，即“北京樁機(jī)工廠”和“長(zhǎng)沙18號(hào)工廠”。截至2024年12月31日，公司已在全球范圍內(nèi)建成35座智能工廠，包括位于德國(guó)、印度尼西亞、印度及美國(guó)等地的海外制造基地，并大力推進(jìn)按“燈塔工廠”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)智化升級(jí)。

截至2024年12月31日，公司的制造基地包括位于江蘇、上海、湖南、北京、浙江及重慶的國(guó)內(nèi)制造基地，以及位于德國(guó)、印度尼西亞、印度及美國(guó)等地的海外制造基地。2024年，公司的挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械和起重機(jī)械的設(shè)計(jì)產(chǎn)能分別為150,000臺(tái)、49,000臺(tái)和29,400臺(tái)。

于往績(jī)記錄期間，三一重工的海外收入貢獻(xiàn)持續(xù)上升。公司的收入由2023年的人民幣740.19億元增加5.9%至2024年的人民幣783.83億元，其中海外收入為人民幣488.62億元，占公司2024年總收入的62.3%。

公司的毛利率由2022年的22.6%提升至2023年的26.4%，并于2024年進(jìn)一步提升至26.7%。公司發(fā)揮費(fèi)用控制能力持續(xù)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。公司的凈利率由2022年的5.5%提升至2023年的6.2%，并進(jìn)一步提升至2024年的7.8%。于2022、2023、2024年度，年內(nèi)利潤(rùn)分別為44.33億元、46.06億元、60.93億元人民幣。

8月21日晚間，三一重工發(fā)布公告，2025年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約445億元，同比增長(zhǎng)14.96%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約54億元，同比增長(zhǎng)73.06%。

值得注意的是，三一重工的海外市場(chǎng)保持高景氣度，尤其在礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、能源基建領(lǐng)域需求旺盛。

2025年上半年，三一重工的海外產(chǎn)品銷(xiāo)售已覆蓋150多個(gè)國(guó)家與地區(qū)，實(shí)現(xiàn)海外銷(xiāo)售收入263.02億元，同比增長(zhǎng)11.72%。其中，亞澳區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售收入114.55億元，同比增長(zhǎng)16.3%；歐洲區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售收入61.52億元，同比增長(zhǎng)0.66%；美洲區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售收入50.65億元，同比增長(zhǎng)1.36%；非洲區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售收入36.30億元，同比增長(zhǎng)40.48%。

為鞏固海外市場(chǎng)的已有成果，為海外客戶帶來(lái)更好體驗(yàn)和全方位服務(wù)，三一重工已建立覆蓋400多家海外子公司、合資公司及代理商的海外市場(chǎng)渠道體系，海外人員本地化率近70%。構(gòu)建了包含7個(gè)國(guó)內(nèi)總倉(cāng)、5個(gè)海外區(qū)域中心倉(cāng)及近1000個(gè)海外配件倉(cāng)庫(kù)的全球倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，顯著提升了全球營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)能力。

本次三一重工香港IPO募資金額將用于進(jìn)一步發(fā)展公司的全球銷(xiāo)售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以提高全球品牌知名度、市場(chǎng)滲透率和服務(wù)效率；增強(qiáng)公司的研發(fā)能力；擴(kuò)大海外制造能力和優(yōu)化生產(chǎn)效率；用于營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。

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